2011年是深入落實科學(xué)發(fā)展觀,全面實施“十二五”規(guī)劃的開局之年,也是集團(tuán)加快推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)的建設(shè)發(fā)展年,更是“做大主業(yè),做強(qiáng)輔業(yè),整合產(chǎn)業(yè),打造百億宏河”發(fā)展戰(zhàn)略拉開框架、形成雛形且實現(xiàn)突破的關(guān)鍵之年。為確保集團(tuán)安全生產(chǎn)、經(jīng)營、主業(yè)擴(kuò)張和非煤產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展目標(biāo)的順利實現(xiàn),推進(jìn)集團(tuán)跨越發(fā)展,加快發(fā)展。經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會議研究決定,對2011年集團(tuán)任務(wù)目標(biāo)實施年度考核,具體方案如下: 一、考核目標(biāo) 全集團(tuán)主要考核安全生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)、主業(yè)擴(kuò)張發(fā)展、非煤產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展四項目標(biāo)。 ?。?、安全目標(biāo):占總考核目標(biāo)的30%。全集團(tuán)杜絕死亡事故,輕重傷同比下降,實現(xiàn)安全生產(chǎn)8周年,實現(xiàn)安全生產(chǎn)3000天,實現(xiàn)2011年安全生產(chǎn)年。 2、經(jīng)營目標(biāo):占總考核目標(biāo)的30%。①考核目標(biāo):全集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入19.66億元,實現(xiàn)利稅總額4.46億元,實現(xiàn)利潤總額1.96億元,實現(xiàn)三項指標(biāo)分別同比增長50%;集團(tuán)主導(dǎo)產(chǎn)品橫河煤礦產(chǎn)量不得低于2010年產(chǎn)量;黑岱溝煤礦產(chǎn)量不低于國家核定能力(指導(dǎo)性指標(biāo)由其董事會決定)。以上目標(biāo)有一項完不成,視經(jīng)營目標(biāo)全部未完成。②奮斗目標(biāo):力爭三項主要經(jīng)營指標(biāo)在上年基礎(chǔ)上翻一番。 3、主業(yè)擴(kuò)張發(fā)展目標(biāo):占總考核目標(biāo)的20%。主要考核:①紅旗煤礦籌建工程進(jìn)度,確保7月中旬運(yùn)煤專用道路全線竣工通車;10月1日主副井井筒到底通道貫通,配套工程同步完成。②黑岱溝煤礦技改擴(kuò)產(chǎn)項目,年內(nèi)實現(xiàn)年產(chǎn)能由150萬噸提升至250萬噸。③新疆宏源豐公司鉛銀礦開發(fā)建設(shè),年內(nèi)實現(xiàn)選礦廠建成投產(chǎn),礦山駐地永久性生產(chǎn)和生活福利設(shè)施建成使用。 4、非煤產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展目標(biāo):占總考核目標(biāo)的20%。全集團(tuán)所有非煤企業(yè)杜絕虧損,實現(xiàn)非煤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占集團(tuán)總產(chǎn)值的60%以上;熱電紙業(yè)園區(qū)特種紙合作項目簽訂合同,進(jìn)入實質(zhì)性操作并取得階段性成效。 二、考核獎懲 1、年度工資:完成年度四項考核目標(biāo),全集團(tuán)2011年人均工資增長10%,年初預(yù)增5%。完成奮斗目標(biāo),工資增長15%。年終按目標(biāo)項考核,每完不成一項按所占比例逐一扣減,分項全部兌現(xiàn)。 2、年終獎懲:完成年度四項考核目標(biāo),以2010年年終獎勵額為基數(shù)增長10%,對集團(tuán)全員實施年度獎勵,完成年度奮斗目標(biāo),獎勵額增長20%。年終按目標(biāo)項考核,每完不成一項按所占比例扣減。 三、專項考核 1、對橫河煤礦實施專項考核。2011年對橫河煤礦仍執(zhí)行2010年獎勵辦法。在確保安全生產(chǎn)、成本目標(biāo)控制的前提下,確保超額完成年度任務(wù),按照超額任務(wù)量設(shè)立專項獎勵基金,對橫河煤礦經(jīng)營班子及其他管理層進(jìn)行獎勵。 2、對紅旗煤礦實施專項考核。紅旗煤礦籌建工程進(jìn)度按計劃實施,以7月中旬運(yùn)煤專用道路全線竣工通車和10月1日主副井井筒到底通道貫通,配套工程同步完成兩個目標(biāo)為考核節(jié)點(diǎn),在確保安全的前提下,對紅旗煤礦經(jīng)營班子及其他管理層進(jìn)行獎勵,每個目標(biāo)獎勵10萬元,兩個節(jié)點(diǎn)目標(biāo)共計20萬元。完不成節(jié)點(diǎn)目標(biāo)的項目,逐項扣除該項目獎勵。 3、對黑岱溝煤礦實施指導(dǎo)性專項考核,由其董事會確定。黑岱溝煤礦在確保安全生產(chǎn)和成本目標(biāo)控制的前提下,完成產(chǎn)量不低于國家核定生產(chǎn)能力150萬噸以上,設(shè)每噸1元專項獎勵基金;另外對技改擴(kuò)產(chǎn)由年產(chǎn)150萬噸達(dá)到250萬噸原煤生產(chǎn)能力,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化升級改造達(dá)到B級,兩個項目改造完成,設(shè)20萬元專項獎金,若達(dá)A級,專項獎升為30萬元。對黑岱溝煤礦經(jīng)營班子和其他管理層進(jìn)行獎勵。完不成考核目標(biāo)的項目,逐項扣除該項目獎勵。 4、對新疆宏源豐公司實施專項考核。新疆宏源豐公司在確保安全生產(chǎn)、完成年度計劃任務(wù)的前提下,年內(nèi)實現(xiàn)選礦廠建成投產(chǎn)和礦山駐地永久性生產(chǎn)生活福利設(shè)施建設(shè)的目標(biāo),設(shè)5萬元獎勵基金,對集團(tuán)派駐的經(jīng)營班子及其他管理層進(jìn)行獎勵。完不成年度目標(biāo),扣除獎勵。 四、要求 1、全集團(tuán)各公司、各部室、各級管理人員要全力圍繞既定目標(biāo),履行職責(zé),扎實工作,對影響集團(tuán)任務(wù)目標(biāo)完成的部門、公司和責(zé)任人,嚴(yán)格責(zé)任追究。 2、各經(jīng)營單位要嚴(yán)格落實集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營計劃,加強(qiáng)內(nèi)部考核,確保逐月落實任務(wù)目標(biāo)。 上述考核目標(biāo)遇有重大調(diào)整或不可抗力影響的,由集團(tuán)黨政聯(lián)席會議專題研究。 2011年1月28日
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