用“削足適履”之志，行“量體裁衣”之果——宏河集團(tuán)全力推進(jìn)全面預(yù)算工作

為持續(xù)深化集團(tuán)改革管控，持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理向更高更深層次發(fā)展，堅(jiān)持以經(jīng)營(yíng)效益為中心，強(qiáng)化利潤(rùn)目標(biāo)導(dǎo)向，抓好開(kāi)源節(jié)流、堵漏降耗、提質(zhì)增效，2021年通過(guò)推行全面預(yù)算管理，提升經(jīng)營(yíng)意識(shí)、成本意識(shí)、核算意識(shí)，實(shí)現(xiàn)增收創(chuàng)效。

2020年12月2日，宏河集團(tuán)召開(kāi)全面預(yù)算工作啟動(dòng)會(huì)議，集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張文出席會(huì)議并講話(huà)，集團(tuán)黨政班子成員、相關(guān)部室、各權(quán)屬單位等負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。會(huì)議對(duì)全集團(tuán)全面預(yù)算管理工作做出部署，要求各權(quán)屬單位要認(rèn)真研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，聚焦集團(tuán)總體戰(zhàn)略部署和改革重點(diǎn)任務(wù)，依托第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)參與指導(dǎo)，充分發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)功能，制定穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的預(yù)算目標(biāo)。

以鐵決心、快行動(dòng)、實(shí)舉措、主動(dòng)推進(jìn)。自全面預(yù)算工作開(kāi)展以來(lái)，堅(jiān)持集團(tuán)黨委對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，積極發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)的引導(dǎo)作用，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)工作小組，明確職能職責(zé)，形成了黨委主導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭、預(yù)算單位具體執(zhí)行的預(yù)算績(jī)效管理工作模式。

以全覆蓋、全過(guò)程、全負(fù)責(zé)、抓好落實(shí)。分派各工作小組深入一線(xiàn)盡調(diào)，調(diào)研摸排各公司情況，認(rèn)真梳理細(xì)化工作清單，深刻剖析存在問(wèn)題，厘清預(yù)算編制目標(biāo)的可行性等；構(gòu)建事前、事中、事后有效管理閉環(huán)模式，實(shí)行跟蹤問(wèn)效，動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整各公司預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。

以提質(zhì)量、優(yōu)管控、強(qiáng)管理、有效運(yùn)行。根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、戰(zhàn)略目標(biāo)，詳細(xì)列式各業(yè)務(wù)模塊2021年預(yù)算值形成初稿，由集團(tuán)相關(guān)部室組成初審小組分別對(duì)各公司全面預(yù)算情況進(jìn)行初步會(huì)審，對(duì)重大預(yù)算模塊的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查、會(huì)審，提高預(yù)算質(zhì)量；結(jié)合煤業(yè)、非煤業(yè)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)銷(xiāo)售、采購(gòu)、成本、現(xiàn)金流等方面進(jìn)行溝通調(diào)整、分析研判，制定合理制度和流程來(lái)增強(qiáng)管理的執(zhí)行力與約束力，最終形成全面預(yù)算目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，確保全面預(yù)算管理的有效運(yùn)行。

 據(jù)了解，截止目前，在集團(tuán)各公司、各部門(mén)共同努力和通力配合下，2021年度全面預(yù)算工作已取得階段性成果，目前持續(xù)努力推進(jìn)，積極做好2021年度全面預(yù)算工作。

預(yù)算上接戰(zhàn)略、下接績(jī)效。全面覆蓋市場(chǎng)、研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后、行政、人事、財(cái)務(wù)整個(gè)企業(yè)價(jià)值鏈。是當(dāng)前集團(tuán)改革任務(wù)中的重中之重，集團(tuán)全員要用“削足適履”之志，行“量體裁衣”之果，進(jìn)一步發(fā)揮全面預(yù)算管理在企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造中的引導(dǎo)作用，全力推動(dòng)優(yōu)化資源配置、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、提升管理水平、實(shí)現(xiàn)做優(yōu)做強(qiáng)，健全和完善各經(jīng)營(yíng)單位的預(yù)算體系，確保公司資源配置效率最大化。